2,6 miljoner kr i underskott
FINSPÅNG1,1 miljoner kronor i underskott för kultur- och fritid och 1,5 miljoner kronor minus för byggnads/tekniska kontorets verksamheter. Det pekar prognoserna på i de första kvartalsrapporterna för året.
I kvartalsrapporten för kultur- och fritid pekar prognosen på ett minus på 1,1 miljoner kronor. 1 miljon kronor av dessa hör dock till den besparing som hör samman med renoveringen av simhallen.
Enligt prognosen kommer Grosvad/Aluceum att visa ett underskott på 500 000 kronor (200 000 kronor avser besparingen). Detta beror på högre drifts- och underhållskostnader än vad som budgeterats för. Ett överskott på 100 000 kronor finns i prognosen för administration, vilket beror på en obemannad tjänst i väntan på den nya förvaltningsorganisationen.
<b>Minus 1,5 miljoner</b>
Prognosen för byggnads/tekniska kontorets verksamheter pekar på ett underskott på cirka 1,5 miljoner kronor. Enligt prognosen kommer exploateringsenheten att visa ett underskott på 1 733 000 kronor vid årets slut. Främst beror det på att investeringen i simhallen inte kommer att genomföras. "Det medför att de kostnader (1 590 000 kronor) som hittillsdags bokats upp på detta projekt genast måste kostnadsföras", skrivs i kommentarerna till kvartalsrapporten.
<b>Höga kostnader</b>
Några av de enheter som enligt prognosen pekar på plus är till exempel plan- och bygglovsenheten, som väntas få ett överskott på 40 000 kronor beroende på lägre kostnader än beräknat för tjänster, och området projektering där det väntas bli ett plus på 171 000 kronor.
Prognosen för internserviceavdelningen pekar på ett överskott på 81 000 kronor på grund av lägre kostnader för vissa tjänster. Räddningsavdelningens prognos pekar på ett minus på drygt 81 000 kronor. Detta beror främst på att räddningstjänsten under året kommer att ha höga kostnader för kompetensutveckling.
Så jobbar vi med nyheter