På tisdagens informationsmöte för kommunstyrelsen presenterades tertialrapport T2 för 2016 och där framgick att socialnämnden prognostiserar ett underskott på åtta miljoner kronor för helåret. Orsakerna till detta sägs främst vara ökat antal hemtjänsttimmar (4,2 miljoner) samt ökade kostnader för placeringar (4 miljoner).
– Hemtjänsttimmarna är en felbudgetering från början som vi nu rättat till, berättar Mattias Geving (S), kommunstyrelsens ordförande för Folkbladet på onsdagen:
– Vad gäller kostnaden för placeringarna till individ- och familjeomsorg har vi dragit igång långtgående satsningar på förebyggande arbete och vad man kan göra för att minska antalet externa placeringar.
Socialnämnden har i linje med detta resultat infört ”kraftiga restriktioner” för utbildning och konferenser, vikarieanställningar samt övertid. Dessutom har man gett förvaltningen i uppdrag att till nästa nämndsammanträde presentera långsiktiga effektiviseringar.
Kan man komma tillrätta med ett så stort underskott genom effektiviseringar?
– Nej, och det är inte meningen heller. Till nästa år har vi ökat socialnämndens budget med nära 20 miljoner kronor. Sedan ska man veta att de här kostnaderna fluktuerar väldigt mycket i en mindre kommun. Varje enskild placering handlar om mycket pengar, säger Mattias Geving.
Även samhällsbyggnadsnämnden går mot underskott: minus 3,2 miljoner kronor. Här är orsaken ökade kostnader för samhällsbetalda resor och förstärkt bemanning. Här bedöms dock avvikelsen vara av engångskaraktär och man bedömer att budgeten är i balans 2017.
– Det handlar om fler tjänstemän som handlägger planer och strandskyddsfrågor, här har redan antalet ärenden gått upp och det beror på att vi vill snabba på processen med fler bostäder som är väldigt viktigt för kommunen, säger Mattias Geving.
Ett mindre prognostiserat underskott kan också noteras hos servicenämnden: 1,7 miljoner kronor. Här handlar minusposterna om VA (1,4 miljoner) där man planerar att hämta hem underskottet inom tre år, här sägs underskottet främst vara kopplat till kapitalkostnader för den nya VA-anläggningen. Även bredband går med underskott (900 000).
Man konstaterar också att av 39 uppdrag i den strategiska planen är 28 genomförda eller kommer att genomföras.